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分享|內審前注意事項及計劃

發布日期：2024-02-22

核心提示：一年一次的內審，很多檢驗檢測機構是為了應付外審而不得已為之，做內審時敷衍了事，找不到管理體系的真正問題所在。有時即

一年一次的內審，很多檢驗檢測機構是為了應付外審而不得已為之，做內審時敷衍了事，找不到管理體系的真正問題所在。有時即便找到問題原因，卻很少有人跟進，所有東西還是停留在發現問題階段。怎樣才能讓我們的內審更加有效？

傳統的內部審核流程

1、制定審核計劃（內容包括：審核目的、審核范圍、審核依據、日期、內審人員、日程安排）

2、制定審核檢查表（很多檢驗檢測機構沒有對審核檢查進行更新，而是沿用以前的檢查表）

3、按計劃執行審查（執行內部審核、查、看、問、記）

4、審核結果匯總（召開末次會議、進行結果的匯總）

5、管理評審（審核結果評估、提出改善意見）

6、會議決議（定案、決定改善措施、糾正預防措施、負責人、改善計劃等）

7、結果跟進（改善措施的效果跟進、結案）

高效內審的13個法則

1、確定內審的目的

除了應付外審的要求之外，還要明確自己的目的性及體系整改目標、部門整改目標、流程整改目標。

畢竟組織一次內審是要花費很多時間與精力的，要盡量使它的效能最大化，并且能達到自己的目的，找到真正的不足之處。

比如：覺得自己的裝配車間近期合格率直線下滑，我們可以通過內部審核找到它下滑的原因。一些流程走得不順，效率不佳，我們也可以進行內部調查、測試、審核，找出不順的原因。

除此之外，還要讓相關人員知道，內審不是找誰的茬，是要找管理體系的不足之處，然后加以改正，這是對大家都有好處的。

2、審核的范圍

可以是整個檢驗檢測機構、整個體系，也可以是一個部門、一個流程，甚至一個產品的品質控制過程。這些均可以根據內審目的而定。

3、審核依據

除了之前的傳統體系要求外，我們還可以增加一些有針對性的要求，如：最高管理者的要求、管理者代表的要求、部門負責人的要求。即是與內審的目的相一致。

4、審核前的調查

在審核開始之前主導內審的人員要針對審核的目的與要求，做一些調查與信息的收集，這個在傳統內審中是沒有的，收集的內容包括：部門內部的績效表現、人員的調查、負責人的自評、內部人員自評、部門與部門之間互評、日常運行情況。

這樣使后期內審更加有針對性與目的性，效果會更好。這個可以在內審之前的日常管理與進行中積累收集，也可以集體調查收集。

5、制定內審計劃

內容包括：審核目的、審核范圍、審核依據、日期、內審人員、任務安排、日程安排。使審核工作得到具體的書面上的呈現。

6、確定內審人員

7、編寫內審檢查表

審核小組成員，針對于審核目的、范圍、依據，有針對性地編寫審核檢查表，突出此次審核的目的是體系的改善還是部門與流程的改善，還是全面的整改與梳理。

8、內審的項目的重審討論

檢查表出來之后，內審組再一次進行集合評審檢查表的內容，剔除多余與重復的審核內容，補充不足之處，批注重點等等。

9、進行內部審核

按照審核計劃的內容執行，審核日期可以是隨機的，也可以是有計劃性的，但一定要盡可能多地發現問題。

10、內部審核結果匯總

結果匯總到審核組長處，并開會討論分析此次審核發現的問題。匯成書面的審核總結報告交給管代或最高管理者，為下一部的管理評審做準備。

如果是單獨部門或流程內審，可以在這總結會上討論并制定相關的糾正預防措施即可，這可以視問題的嚴重程度靈活運用。

11、管理評審

召開管理評審會議，針對審核發現的問題制定相應的糾正預防措施，有則改之無則加勉。

12、內審結果的跟進

使所有的措施得到落實并產生績效。

13、結案

所有的措施進行結果跟進與效果評估，形成標準。

編輯：songjiajie2010

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