規范各子公司、各廠及OEM工廠的質量管理。

適用范圍

******************及其各子公司。

職責

1、生產部：

各廠生產部嚴格依照生產工藝文件進行生產，確保產品品質；發生制程異常和成品異常時嚴格依照標準處理等。

2、品保部：

進行供應商品質管理，對原物料進行檢驗和判定，進行制程查核、通路查核、協助處理顧客投訴等。

3、采購部：

負責選取、通知和協調供應廠商，供應商評鑒等。

4、財務部：

負責專項經費監管。

5、法務部：

負責協助處理顧客投訴等。

6、商務部：

負責產品流通過程監管并處理顧客投訴等。

預防預警

1、監測系統

1.1 品保部檢驗人員、品保部現場品管人員以及與生產工序檢驗人員負責生產過程中產品質量、安全問題的監測和匯報工作。

1.2 商務部人員負責成品儲存和流通過程中產品質量、安全事件的監測和匯報及銷售過程中出現的產品質量、安全事件的監測和匯報。

2、預警系統

品保部、生產部、商務部、采購部、財務部應該按照各自的職責要求，加強對安全事件的監測和分析，提高質量意識和隱患意識，及時分析產品對公眾健康的危害程度、可能的發展趨勢，及時作出預警，并保障系統的有效運行。

應急準備

公司成立食品安全事故應急處理領導小組，由總經理任組長，公司生產部經理、行政經理任副組長，成員由公司品保部、生產部、商務部、行政人事部、法務部、采購部、財務部門組成。

應急響應

1、惡性質量事件的應急響應

1.1 惡性質量事件發生后，商務部、生產部、品保部迅速控制同批次的所有產品，就地隔離，在重新接到對該批產品的處理通知之前，任何人不得處理該批產品；同時由商務部和行政人事部對產品造成的危害和社會影響進行正確的評估，在可行的情況下盡量防止產品危害和不良社會影響的繼續擴大。

1.2 品保部負責迅速組織相關人員（含專業技術人員）進行研究分析，確定問題產品的生產批次，產品危害的等級，以及產生的原因等問題，并形成詳細的書面報告；

1.3 行政人事部負責組織各部門召開專題會議，生產總監參加，必要時請總經理主持會議，分析問題原因，并制定應急處理措施，形成決議，決議的內容應該包括消除影響、減輕危害、降低損失等方面的措施。

1.4 會議形成的決議在第一時間內由各部門負責傳達到本部門的相關人員，并按照決議的要求執行。

1.5 品保部和行政人事部負責決議實施效果的驗證。

2、重大質量事件的應急響應

2.1 行政人事部和品保部組織相關部門對問題的原因進行分析，并根據事件的影響程度制定出相應的應急措施，內容包括產品的處理，消除影響、降低損失等方面的內容。

2.2 各部門負責按照應急措施的要求迅速組織相關工作。

2.3 品保部負責對應急措施的執行情況進行檢查。

3、較大質量事件的應急響應

3.1 較大質量事件發生后，對口部門負責迅速控制所有問題產品或可能存在問題的產品，防止其繼續流通或銷售；

3.2 品保部組織相關部門對原因進行分析，制定出相應的處理措施。

3.3 品保部負責對措施的執行效果進行驗證。

4、一般質量事件的應急響應

4.1 品保部負責及時將問題的情況通報生產部；

4.2 生產部對問題的原因進行分析，并制定相應的改進預防措施，并具體執行；

4.3 品保部根據情況對整改效果進行驗證。

5、潛在質量事件的應急響應

5.1 本著預防為主的原則，對于潛在的質量事件必須高度重視，潛在質量事件一旦發生，必須及時通知品保部，由品保部協助組織相關人員對潛在質量事件的影響和危害程度進行評估；

5.2 根據危害評估的結果，制定相應的補救措施，避免質量安全事故的發生，降低損失。

5.3 品保部負責對預防措施的效果進行驗證，必要的情況下，產品需要定點進行銷售，一旦出現問題，便于及時有效的控制擴散。

應急結束

質量事件的危害或相關的安全因素等消除后，品保部組織有關人員進行分析論證，經具體分析、調查，確認無危害和風險后，提出終止應急響應的建議，經討論通過后實施。

后期處置

1、責任追究

對在重大質量事件的預防、通報、報告、調查、控制和處理過程中，有玩忽職守、失職、瀆職等行為的，根據情況進行處罰，影響重大的追究法律責任。

2、總結報告

重大質量事件處理完結后，由責任部門形成書面的總結材料，經討論通過后發至各部門進行學習，并根據情況需要，可對本響應程序作出修改。

保障措施

1、通信保障

附《食品安全事故應急處理領導小組通訊錄》

2、經費保障

財務部預備專項經費并制定監督管理措施，保障應急狀態時應急經費的及時到位。